Il plugin Fattura Elettronica di Ready Pro consente anche di tenere traccia di tutti i passaggi effettuati dalla generazione del file XML della FE verso la Pubblica Amministrazione (PA) fino alla conservazione sostitutiva.
Questo viene fatto tramite un sistema di stati di avanzamento del documento che cambiano fattura per fattura in base alle notifiche ricevute, di mano in mano, dal Sistema Di Interscambio (SDI).
Oltre che gli stati di avanzamento standard delle FE verso clienti B2B, una FE generata verso un cliente PA può assumere i seguenti stati aggiuntivi oltre l'ultimo stato Consegnata al destinatario per le FE B2B (come possiamo notare nel dettaglio documento di una FE PA):
- Accettata dal destinatario
- Rifiutata dal destinatario
- Decorrenza termini
Questo viene fatto tramite un sistema di stati di avanzamento del documento che cambiano fattura per fattura in base alle notifiche ricevute, di mano in mano, dal Sistema Di Interscambio (SDI).
Oltre che gli stati di avanzamento standard delle FE verso clienti B2B, una FE generata verso un cliente PA può assumere i seguenti stati aggiuntivi oltre l'ultimo stato Consegnata al destinatario per le FE B2B (come possiamo notare nel dettaglio documento di una FE PA):
- Accettata dal destinatario
- Rifiutata dal destinatario
- Decorrenza termini
Pertanto, per quanto concercerne la PA, non è sufficiente che il SDI consegni la FE al destinatario come azione finale del ciclo attivo, ma occorre un'ulteriore accettazione / rifiuto da parte dell'Ente che certifica la correttezza o meno del documento ricevuto.
ACCETTATA DAL DESTINATARIO
Le FE passano a questo stato se l'ente destinatario ha inviato una conferma della validità della fattura, e quindi la fattura si può ritenere regolarmente emessa.
ACCETTATA DAL DESTINATARIO
Le FE passano a questo stato se l'ente destinatario ha inviato una conferma della validità della fattura, e quindi la fattura si può ritenere regolarmente emessa.
RIFIUTATA DAL DESTINATARIO
Le FE passano a questo stato se l'ente destinatario ha rifiutato la fattura, inviando quindi un esito negativo. Le fatture elettroniche in questo stato sono evidenziate con uno sfondo rosso.
Il motivo più ricorrente è quello della mancata indicazione dei codici CIG, CUP nei riferimenti ordine, contratto o convenzione, o delle condizioni di pagamento e/o IBAN.
In questo caso la fattura e' come se non fosse stata emessa, ed occorre operare una correzione ed un reinvio, esattamente come nel caso delle fatture scartate dal SDI.
Le FE passano a questo stato se l'ente destinatario ha rifiutato la fattura, inviando quindi un esito negativo. Le fatture elettroniche in questo stato sono evidenziate con uno sfondo rosso.
Il motivo più ricorrente è quello della mancata indicazione dei codici CIG, CUP nei riferimenti ordine, contratto o convenzione, o delle condizioni di pagamento e/o IBAN.
In questo caso la fattura e' come se non fosse stata emessa, ed occorre operare una correzione ed un reinvio, esattamente come nel caso delle fatture scartate dal SDI.
DECORRENZA TERMINI
Le FE passano a questo stato se il Cliente entro 15 giorni non sceglie ne' di accettare ne' di rifiutare la fattura e pertanto il SDI invia automaticamente una Notifica di decorrenza termini.
Le FE in questo stato si intendono comunque tacitamente accettate, e quindi sono da ritenersi valide e correttamente recapitate al Cliente (sfondo verde).
Le FE passano a questo stato se il Cliente entro 15 giorni non sceglie ne' di accettare ne' di rifiutare la fattura e pertanto il SDI invia automaticamente una Notifica di decorrenza termini.
Le FE in questo stato si intendono comunque tacitamente accettate, e quindi sono da ritenersi valide e correttamente recapitate al Cliente (sfondo verde).
Infine facciamo un rapido accenno anche allo stato di avanzamento RECAPITO IMPOSSIBILE che presuppone una Mancata consegna della FE da parte del SDI al cliente.
Le FE passano a questo stato se il sistema di interscambio (SDI) ha inviato una notifica che indica che NON è stato possibile recapitare il file all'ente o ufficio destinatario (sfondo rosso).
Le FE passano a questo stato se il sistema di interscambio (SDI) ha inviato una notifica che indica che NON è stato possibile recapitare il file all'ente o ufficio destinatario (sfondo rosso).
