Le funzionalita' descritte in questa pagina fanno riferimento ad una versione minima di Ready Pro v2026.8
Ready Pro consente di generare fatture elettroniche interne alla Repubblica di San Marino a partire dai documenti di vendita emessi nei confronti di altri operatori economici sammarinesi.
La generazione avviene tramite la procedura AMMIN / FATTURE ELETTRONICHE, utilizzata anche per la fatturazione elettronica verso l'Italia.
Prima di procedere è necessario aver attivato la fatturazione elettronica interna e configurato correttamente le imposte e le causali dei documenti, come descritto nelle sezioni precedenti.
Selezione dei documenti da generare
Accedere alla procedura AMMIN / FATTURE ELETTRONICHE.
Ready Pro seleziona automaticamente i documenti validi per la fatturazione elettronica, tenendo conto delle impostazioni configurate e del paese dell'intestatario.
In particolare, per le fatture emesse verso operatori economici sammarinesi viene considerata la Data di inizio per la fatturazione elettronica INTERNA, configurata nelle impostazioni del plugin.
Vengono quindi proposte per la generazione soltanto le fatture interne con data uguale o successiva a quella impostata.
Questa data è gestita separatamente dalla data di inizio prevista per la fatturazione elettronica verso l'Italia.
Ad esempio, se nelle impostazioni è stata indicata come data di inizio della fatturazione elettronica interna il 01/10/2026, le fatture emesse verso operatori sammarinesi con data antecedente al 01/10/2026 non verranno proposte per la generazione.
La finestra consente inoltre di restringere l'elenco dei documenti tramite i filtri di ricerca disponibili nella parte superiore, tra cui:
* Ricerca generica (F3)
* Ricerca per data fattura
* Stato fatturazione elettronica
* Anagrafica
* Tipo documenti, per selezionare ad esempio solo Fatture differite o solo Note di accredito.
Dopo aver impostato i filtri desiderati, premere Esegui ricerca.
La generazione avviene tramite la procedura AMMIN / FATTURE ELETTRONICHE, utilizzata anche per la fatturazione elettronica verso l'Italia.
Prima di procedere è necessario aver attivato la fatturazione elettronica interna e configurato correttamente le imposte e le causali dei documenti, come descritto nelle sezioni precedenti.
Selezione dei documenti da generare
Accedere alla procedura AMMIN / FATTURE ELETTRONICHE.
Ready Pro seleziona automaticamente i documenti validi per la fatturazione elettronica, tenendo conto delle impostazioni configurate e del paese dell'intestatario.
In particolare, per le fatture emesse verso operatori economici sammarinesi viene considerata la Data di inizio per la fatturazione elettronica INTERNA, configurata nelle impostazioni del plugin.
Vengono quindi proposte per la generazione soltanto le fatture interne con data uguale o successiva a quella impostata.
Questa data è gestita separatamente dalla data di inizio prevista per la fatturazione elettronica verso l'Italia.
Ad esempio, se nelle impostazioni è stata indicata come data di inizio della fatturazione elettronica interna il 01/10/2026, le fatture emesse verso operatori sammarinesi con data antecedente al 01/10/2026 non verranno proposte per la generazione.
La finestra consente inoltre di restringere l'elenco dei documenti tramite i filtri di ricerca disponibili nella parte superiore, tra cui:
* Ricerca generica (F3)
* Ricerca per data fattura
* Stato fatturazione elettronica
* Anagrafica
* Tipo documenti, per selezionare ad esempio solo Fatture differite o solo Note di accredito.
Dopo aver impostato i filtri desiderati, premere Esegui ricerca.
Generazione delle fatture elettroniche
Per avviare la generazione, premere il pulsante Genera presente nella parte inferiore della finestra.
La generazione viene effettuata sui documenti visualizzati nella griglia, che sono già stati selezionati da Ready Pro in base ai requisiti previsti per la fatturazione elettronica e agli eventuali filtri impostati dall'utente.
Viene quindi visualizzata la finestra Genera fatture elettroniche, contenente le opzioni da utilizzare per l'elaborazione.
Per avviare la generazione, premere il pulsante Genera presente nella parte inferiore della finestra.
La generazione viene effettuata sui documenti visualizzati nella griglia, che sono già stati selezionati da Ready Pro in base ai requisiti previsti per la fatturazione elettronica e agli eventuali filtri impostati dall'utente.
Viene quindi visualizzata la finestra Genera fatture elettroniche, contenente le opzioni da utilizzare per l'elaborazione.
Mantenimento delle fatture elettroniche nello stato In preparazione
Nella finestra di generazione è presente l'opzione Mantieni le fatture interne a San Marino IN PREPARAZIONE.
Nella fase iniziale di introduzione della fatturazione elettronica interna a San Marino, questa opzione è obbligatoriamente attiva e non può essere disabilitata.
Di conseguenza, le fatture elettroniche interne generate da Ready Pro vengono sempre mantenute nello stato In preparazione, senza essere inviate automaticamente al portale Tribweb.
Questa limitazione è stata introdotta in via precauzionale per consentire agli operatori di verificare i dati delle fatture elettroniche generate prima di procedere con l'invio, evitando il rischio di trasmettere massivamente documenti contenenti eventuali errori di configurazione o compilazione.
Una volta effettuati i controlli, sarà possibile procedere con l'invio delle fatture elettroniche attraverso le apposite funzionalità.
N.B. La limitazione è prevista per la fase iniziale di utilizzo della fatturazione elettronica interna a San Marino. In una versione successiva di Ready Pro è prevista la possibilità di disattivare questa opzione, consentendo una gestione più automatizzata dell'invio.
Premere Genera fatture elettroniche per avviare l'elaborazione.
Verifica delle fatture elettroniche generate
Dopo la generazione è possibile aprire una fattura elettronica per verificarne il contenuto.
Nella sezione Documento sono riportate le informazioni principali della fattura, tra cui:
* Il documento di vendita di origine.
* Il Tipo documento.
* Il numero e la data del documento.
* La causale.
* Il formato della fattura elettronica.
Per le fatture interne viene utilizzato il formato Fattura elettronica San Marino.
Nella finestra di generazione è presente l'opzione Mantieni le fatture interne a San Marino IN PREPARAZIONE.
Nella fase iniziale di introduzione della fatturazione elettronica interna a San Marino, questa opzione è obbligatoriamente attiva e non può essere disabilitata.
Di conseguenza, le fatture elettroniche interne generate da Ready Pro vengono sempre mantenute nello stato In preparazione, senza essere inviate automaticamente al portale Tribweb.
Questa limitazione è stata introdotta in via precauzionale per consentire agli operatori di verificare i dati delle fatture elettroniche generate prima di procedere con l'invio, evitando il rischio di trasmettere massivamente documenti contenenti eventuali errori di configurazione o compilazione.
Una volta effettuati i controlli, sarà possibile procedere con l'invio delle fatture elettroniche attraverso le apposite funzionalità.
N.B. La limitazione è prevista per la fase iniziale di utilizzo della fatturazione elettronica interna a San Marino. In una versione successiva di Ready Pro è prevista la possibilità di disattivare questa opzione, consentendo una gestione più automatizzata dell'invio.
Premere Genera fatture elettroniche per avviare l'elaborazione.
Verifica delle fatture elettroniche generate
Dopo la generazione è possibile aprire una fattura elettronica per verificarne il contenuto.
Nella sezione Documento sono riportate le informazioni principali della fattura, tra cui:
* Il documento di vendita di origine.
* Il Tipo documento.
* Il numero e la data del documento.
* La causale.
* Il formato della fattura elettronica.
Per le fatture interne viene utilizzato il formato Fattura elettronica San Marino.
Nella parte inferiore della finestra è visualizzato lo stato di avanzamento della fattura elettronica.
Una fattura appena generata e mantenuta in preparazione può essere verificata e modificata prima di procedere con il successivo invio al portale.
Verifica delle righe e del codice natura
Nella sezione Corpo fattura è possibile consultare il dettaglio delle righe presenti nella fattura elettronica.
Per la fatturazione elettronica interna a San Marino viene utilizzato il codice natura N4, indipendentemente dall'aliquota monofase associata ai codici imposta utilizzati nel documento di origine.
Una fattura appena generata e mantenuta in preparazione può essere verificata e modificata prima di procedere con il successivo invio al portale.
Verifica delle righe e del codice natura
Nella sezione Corpo fattura è possibile consultare il dettaglio delle righe presenti nella fattura elettronica.
Per la fatturazione elettronica interna a San Marino viene utilizzato il codice natura N4, indipendentemente dall'aliquota monofase associata ai codici imposta utilizzati nel documento di origine.
Verifica del Tipo merce e del rimborso monofase
Selezionando la sezione FE San Marino è possibile verificare le informazioni specifiche della fatturazione elettronica sammarinese.
In particolare sono presenti:
* Tipo merce: recuperato dalla configurazione della causale del documento di origine.
* Tipo cessione / rimborso monofase: recuperato in base ai codici imposta utilizzati nel documento.
* Conto estimatorio: opzione relativa alla specifica tipologia di operazione.
* Rimborso monofase: colonna che permette di verificare quali righe sono incluse nella richiesta di rimborso.
Selezionando la sezione FE San Marino è possibile verificare le informazioni specifiche della fatturazione elettronica sammarinese.
In particolare sono presenti:
* Tipo merce: recuperato dalla configurazione della causale del documento di origine.
* Tipo cessione / rimborso monofase: recuperato in base ai codici imposta utilizzati nel documento.
* Conto estimatorio: opzione relativa alla specifica tipologia di operazione.
* Rimborso monofase: colonna che permette di verificare quali righe sono incluse nella richiesta di rimborso.
Quando la fattura elettronica si trova nello stato In preparazione, è possibile modificare manualmente il Tipo merce e il Tipo cessione, se necessario.
Ad esempio, nel caso di una vendita occasionale soggetta alla monofase dell'1% con un tipo cessione particolare, è possibile correggere il valore direttamente nella fattura elettronica senza dover necessariamente creare un nuovo codice imposta.
È inoltre possibile intervenire sulle singole righe della colonna Rimborso monofase per includerle o escluderle dalla richiesta di rimborso.
N.B. Per le operazioni ricorrenti è consigliabile configurare correttamente le causali e utilizzare codici imposta distinti per i diversi tipi cessione. Le modifiche manuali dovrebbero essere riservate ai casi occasionali, per ridurre il rischio di errori.
Salvataggio delle modifiche
Una volta completati i controlli e le eventuali correzioni, premere Salva (F12).
La fattura elettronica rimane disponibile nella procedura AMMIN / FATTURE ELETTRONICHE per le successive operazioni di invio.
ATTENZIONE: prima dell'invio è importante verificare la correttezza dei dati presenti nella fattura elettronica, in particolare il Tipo merce, il Tipo cessione e le righe incluse nella richiesta di rimborso monofase.
Ad esempio, nel caso di una vendita occasionale soggetta alla monofase dell'1% con un tipo cessione particolare, è possibile correggere il valore direttamente nella fattura elettronica senza dover necessariamente creare un nuovo codice imposta.
È inoltre possibile intervenire sulle singole righe della colonna Rimborso monofase per includerle o escluderle dalla richiesta di rimborso.
N.B. Per le operazioni ricorrenti è consigliabile configurare correttamente le causali e utilizzare codici imposta distinti per i diversi tipi cessione. Le modifiche manuali dovrebbero essere riservate ai casi occasionali, per ridurre il rischio di errori.
Salvataggio delle modifiche
Una volta completati i controlli e le eventuali correzioni, premere Salva (F12).
La fattura elettronica rimane disponibile nella procedura AMMIN / FATTURE ELETTRONICHE per le successive operazioni di invio.
ATTENZIONE: prima dell'invio è importante verificare la correttezza dei dati presenti nella fattura elettronica, in particolare il Tipo merce, il Tipo cessione e le righe incluse nella richiesta di rimborso monofase.
